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南通市公墓管理所2017年部门预算公开内容

发布日期: 2017-03-10 15:48:22 字号:[ ]

目录

第一部分 南通市公墓管理所预决算公开管理文件

本部门预决算信息公开管理办法

第二部分 南通市公墓管理所概况

一、主要职能。

二、2017年度主要工作任务及目标。

三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第三部分 南通市公墓管理所2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分? 南通市公墓管理所2017年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

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第一部分 南通市公墓管理所预决算公开管理文件

关于印发《乐天堂fun6868预决算信息公开管理办法》

的通知

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局机关各处室、各直属单位:

??? 根据省财政厅《关于做好2017年省以下地方预决算公开工作的通知》(苏财预[2016]89号)、市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》(通财预[2016]24号)要求,结合本系统预决算公开工作实际,经研究,特制定《乐天堂fun6868预决算信息公开管理办法》,现印发给你们,请认真贯彻执行。

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乐天堂fun6868

  ?????????????? 2017年3月6日

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乐天堂fun6868预决算公开管理办法

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???????????????? ?第一章 ?总 则

  第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,提高预决算透明度,根据国家有关法律及省市有关规定,结合本系统实际,制定本办法。

第二条 预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则,以公开为常态,不公开为例外。  

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第二章 公开主体和职责

  第三条 局机关牵头负责本级及直属单位预决算信息公开工作,履行以下职责:

  (一)制定预决算信息公开管理制度;

  (二)汇总并公开本级及直属单位的预决算信息;

  (三)对直属单位预决算信息公开工作进行指导、监督、检查;

  (四)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作;

  (五)法律、法规、规章规定的其他职责。

  第四条 各直属单位负责本单位的预决算信息公开工作,履行以下职责:

  (一)按规定公开本单位的预决算信息;

  (二)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作,并将有关情况即时报局监察室、规划财务处备案;

  (三)法律、法规、规章规定的其他职责。

  ????????????????????????? ????????????第三章? 公开内容

  第五条 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

  (一)单位概况。包括:单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

(二)部门预算表。包括:部门收支预决算总表、财政拨款支出预决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出预决算表(按经济分类到款级)、一般公共预算单位运行经费预决算表、财政拨款政府性基金支出预决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预决算表、政府采购预决算表等。

(三)部门预算安排情况说明。包括单位年度收支预算、机关运行经费、“三公”经费、会议费、培训费等预算安排情况,对增减变化原因进行说明;重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排,结合工作任务和事业发展目标加以阐述;对重要指标进行上下年度的比较和分析;对各政府采购项目应就项目用途、采购方式进行说明;对预决算涉及的专业名词进行解释说明。

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第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开以财政、民政门户网站为主要平台,并保持长期公开状态。局机关及直属单位汇总数据和情况,通过南通市财政局网站“预决算公开”专栏公开并长期保留;局机关本级及直属各单位数据和情况在乐天堂fun6868网站“预决算公开”专栏分别公开并长期保留。

第七条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后20日内由各部门公开。

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第五章 监督管理

第八条 单位预决算信息公开工作做为单位年度综合考评日常督查考核内容,部门预算批复20日后,局监察室、办公室、规划财务处将组织对各单位预决算公开情况集中检查。对未及时公开或不符合公开要求的单位责令其及时整改,并将情况报局党组。  

第九条 各单位要密切跟踪预决算信息公开的进展情况,围绕预决算信息公开后社会普遍关注的热点问题,采取多种形式积极释疑解惑。

第十条 各单位要严格按照《政府信息公开条例》规定依法受理依申请公开事项,对申请内容认真分析与研究,严密工作流程,以规范格式进行答复并将情况即时报局监察室、规划财务处备案。

  

第六章 附则?

 ?第十一条 本办法自印发之日起实行。

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第二部分 ?南通市公墓管理所概况

一、主要职能

1、负责贯彻落实国务院及各级政府对骨灰公墓管理的有关政策、法规,推进殡葬改革、宣传殡葬法规。

2、负责为市区内居民身后提供殡仪服务、骨灰寄存、墓穴安葬服务,并实施统一管理。

3、负责墓园发展的规划编制、设施建设与管理维护,负责墓穴的建造与销售,搞好多种经营,兼顾社会与经济效益。

4、负责员工的教育培训管理,不断提升服务水平,提高员工的社会地位和公墓的社会形象。

二、2017年度主要工作任务及目标:

??1、完善生态故园配套服务设施,确保生态故园运营顺畅;力争6月底前,完成生态故园四期、五期土地接收及土地证的领取工作;力争年底前完成生态故园剩余土地(连接通道如东部分)征用指标落实。

??2、做好清明节祭扫服务保障工作,倡导文明、时尚、低碳的祭奠追思活动,确保清明祭扫安全有序。

??3、开通启用江苏省殡葬信息系统软件,与省、市联网运行,并做好相关数据信息的录入、维护、管理。

??4、加强内部管理,加大硬件设施改造投入,2017年对钟秀墓区排水系统进行扩容改造,对殡仪服务厅进行更新升级,积极营造良好办丧环境。

? 5、提升服务水平,树立良好形象,实现客户满意度99%以上,无有效投诉。

?? 6、加大宣传力度,推进殡葬改革和惠民殡葬的知晓率。

?? 7、全年墓穴(格位)销售收入1500万元,殡仪服务收入380万元。

三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

南通市公墓管理所,是隶属于乐天堂fun6868管理的事业单位,组建于1956年3月,经费管理形式为自收自支,核定事业编制14名。机构设置:正职1 人,副职2人,专业技术6人,工勤5人。2016年底实有正职1 人,副职1人,专业技术5人,工勤5人。编外合同工12人,退休7人。 2017年度一般公共预算当年非税财力开支人数31人。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年公墓管理所首次被纳入部门预算单位,编制依据是参照历年收支情况、2017年的工作任务确定的。由于本单位是经营性事业单位,收支情况受市场状况、财务记账原则改变、不可预见等情况的影响较大,2017年部门预算与实际执行可能存在一定的偏差。

第三部分? 南通市公墓管理所2017年度部门预算表(详见附件12张表)

第四部分 南通市公墓管理所2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明??

收入预算总计 1085.81 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 1085.81 万元。

(1)一般公共预算收入预算 1085.81 万元,与上年相比增加0 万元,增长 0 %。

(2)政府性基金收入预算? 0? 万元,与上年相比增加(减少)? 0? 万元,增长(下降)? 0? %。

2.财政专户管理资金收入预算总计? 0? 万元。与上年相比增加(减少)??? 0 万元,增长(下降) ?0 ?%。

(二)支出预算情况说明

支出预算总计1085.81万元。包括:

1.基本支出270.69万元。与上年相比增加(减少)? 0? 万元,增长(下降)? 0? %。

2.项目支出 808.82万元。与上年相比增加(减少)? 0? 万元,增长(下降) 0?? %。

3.不可预见费 6.3万元。与上年相比增加(减少) 0?? 万元,增长(下降)? 0? %。

二、一般公共预算单位运行经费情况说明

2017年一般公共预算单位运行经费支出预算43.3万元,比上年增加(减少) 0? 万元,增长(下降) 0? ?%。

三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

(一)2017 年度“三公”经费支出预算9.06万元。

1.公务用车购置及运行费支出预算 7.8万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0?? 万元。比上年增加(减少) 0? 万元。

(2)公务用车运行维护费支出预算 7.8 万元。比上年增加(减少) 0? 万元。

2.公务接待费支出预算 1.26万元。

(二)2017 年度会议费支出预算0.7 万元,比上年增加(减少) 0? 万元。

(三)2017 年度培训费支出预算 0.98万元,比上年增加(减少)? 0 万元。

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第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭补助支出。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、不可预见费:指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

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2017年市公墓部门预算公开数据

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